根据绩效评价有关文件规定，常德市妇联对本单位2016年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

常德市妇女联合会为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。下设5个职能科室，全额拨款行政编制14名。2016年实际情况为：在职人员14人，退休人员3人，临聘司机1人。所属事业单位1个即常德市妇女儿童活动中心，事业编制2人，临时工7人

（二）单位主要职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

 5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6、加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

    7、负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

8、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）2016年部门整体支出情况

市妇联2016年度收入总计518.26万元，支出总计588.16万元，其中：基本支出333.99万元（工资福利支出118.5万元、商品和服务支出119.97万元、对个人和家庭的补助95.52万元），项目支出254.18万元。

（二）2016年度部门预算收支决算情况

年初预算基本支出174.9万元，项目支出265.95万元，合计440.85万元；决算基本支出333.99万元，项目支出254.18万元，合计588.16万元。决算数大于预算数主要因为妇女儿童发展中心及专项工作增加，追加了工作经费，增加了行政运行成本;另外，因年底绩效奖金和文明单位奖励、综治奖励纳入财政统一拨付，增加了基础支出的人员经费。

（三）“三公经费”开支使用和管理情况

2016年我们严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委有关规定，完善相关管理制度，落实落实厉行节约、严格控制和大力压缩公务接待支出，在公务用车方面采取定点保险、维修、加油制度，城区内办公不派公车，鼓励干部采用公共交通工具，节约公务用车运行费用。从上表反映，市妇联2016年“三公”经费实际支出12.58万元，较上年支出减少4.42万元，减少率为26%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以中央群团工作会议和全市经济工作会议精神为指导，围绕市委政府各项目标任务，立足“强三性、去四化”，以促进妇女发展、维护妇女权益为主线，以素质提升、权益保障、创新创业为工作重点，凝集力量、开拓创新，引领全市妇女在五个常德建设中贡献力量。

（二）2016年部门绩效目标

1.利用“互联网+”新思维，支持妇女参与创客、众包、众筹。促进互联网与手工编织、家政服务等妇女特色产业融合。活化“网上妇联”妇联公众微信号，点对点服务女性需求。举办各种技能培训班，促进妇女成功创业。打造常德月嫂品牌，成立月嫂协会，启动月嫂等级评定机制。办好手工编织培训班，成立编织协会，举办常德市手工编织大赛暨作品展。围绕我市重点产业，推进“巾帼文明岗”创建。发挥女性小额贴息贷款的助推作用，加大扶持力度。推动女企业家和创业女性联谊，形成合力。

2.利用重大节点，举办向善、向美为主题的活动，践行“善德文化”核心价值观，弘扬本土文化。开展传承“好家风家训”为主题的征文、演讲活动。继续开展“最美家庭”评选系列子活动。举办常德市第三届金婚银婚家庭表彰。发挥家庭教育协会职能，创新工作方法和手段。办好家长论坛，举办一期科学教育经验交流报告会，探索家庭教育的指导评估理论体系。运用好市家庭教育指导中心阵地，吸纳吸纳社会各界教育精英和人才，规范管理科学运作，推进家庭教育讲座常态化。开展巾帼环境整治“千村万户洁净工程”，积极推行节能减排、健康养生、文明礼仪，引带妇女参与家庭净化绿化美化，在“美丽乡村.完美社区”创建中发挥特有作用。举办常德市首届家文化博览会。走妇联工作项目化道路，落实妇女儿童公益救助项目，扩大救助覆盖面，加大助学帮扶力度，逐步消灭贫困儿童失学辍学情况。开展平安家庭评选，做好留守儿童、留守妇女示范点、婚调中心、反家暴中心站建设，重点解决土地权益、经济纠纷、家暴、吸毒等问题。结合精准扶贫要求，给专人、专款、专项，做好试点地扶贫帮困工作。

3.办好网站、微信、12338维权热线等互动专栏，第一时间代表妇女儿童发出专业化维权声音。大力宣传《反家庭暴力法》。深化妇女法治宣传教育，引导妇女学法懂法用法，忠实崇尚、自觉遵守、坚定捍卫社会主义法治。高标准制定出台《常德市2016-2020常德市妇女儿童发展规划》，把教育、卫生、健康、就业、参政议政等主要指标纳入全市经济社会发展总体目标推进实施，实现1-2个重点实事项目的突破，切实推动妇女儿童事业发展迈出实质性步伐。。

4.着力构建“上面千条线、下面一张网、中间互联网”的全网式妇联组织新格局。采取设立兼职副主席、扩大执委及常委规模、公益岗位配备妇联专干办法，吸纳基层优秀女性进妇联，扩充妇女工作力量。推进巾帼志愿服务，打造“妇女之家”升级版，建好市妇女儿童发展中心，做实做活妇联阵地。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、自2016年8月10日起开始进行了自我整体评价，在评价过程中，结合本单位实际情况，实施了包括听取各部室情况介绍，收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序，对我委2015年工作进行整体自评。

五、综合评价结果

根据《常德市妇联部门整体支出绩效评价指标体系》评分，市妇联得分91分，部门整体支出绩效为“良好”，总得来说市妇联的各项工作推进较好，但整体不如专项，基础有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

1、家庭教育结硕果。继续在全市开展家庭教育“五进”活动共202场次。在五大高校中开展了以“走近亲人·我爱我家”为主题的大学生“家文化”征文与演讲活动。各级妇联组织举办广场舞大赛、秀美庭院摄影大赛1000余场，开展巾帼环境整治“千村万户洁净工程”。

2、助学帮扶见成效。继续做好“微善风”、“德行助学”、“好好成长”等知名助学品牌，结对资助贫困儿童2500名筹资1300万元。创建留守儿童工作站217个、留守儿童示范点17个，家长学校585所，留守儿童知心屋3所，儿童心理咨询室100个，培训心理咨询师60人，爱心妈妈联盟会员3200人。争取项目1600万元，牵头实施省民生实事项目，12.13万名农村妇女接受“两癌”免费普查，完成比例112.9%，居全省第3位。争取省妇女“两癌”贫困资金183.6 万元救助153人次，年底争取全国妇联妇女“两癌”救助金342万元。

3、巾帼工程展风采。去年建起了全省首屈一指的妇女儿童发展中心，每周开设家教、编织、插花、茶艺、瑜伽\形象设计、朗诵、摄影等公益课程，目前已开设班次学员人，接待外省市客人参观学习35批次，4万名儿童参与了职业体验，今年各级妇联共举办农村月嫂、手工编织、SYB创业培训班18次批2000人次。发放妇女小额担保贷款505笔金额6341万元,扶持自主创业576人，带动就业1670人。

4、构建协同共治格局。第六次全国妇女儿童工作会议通报表彰了常德市妇儿工委办的工作，并授予常德市妇儿工委办“全国实施妇女儿童发展纲要先进集体”光荣称号。在全国率先开展针对未成年人的家庭暴力强制报告和及时应对项目，建立专门针对儿童家庭暴力的多机构合作试点，重点探索地方预防和干预儿童家庭暴力的机制。建立了全国首个反儿暴地方专家团队，分级处理未成年人家暴案件，促成了全市首例临时取消监护权案例，为湖南省《反家庭暴力法》实施办法的制定提供切实可行的经验，具有开创性和借鉴意义。

七、存在的主要问题

本单位2016年预算执行情况总体较好，但也存在不太合理的的地方，主要表现为：

1、账务处理有待进一步规范，经费支出核算中，有些项目支出经费合并在基本支出中，没有进行项目专列。

2、年初预算编制不够合理，要提高部门预算编制的准确性，对部门必办事项尽量提前规划，编入年初预算，提高年初预算资金分配的到位率。

八、有关建议

1.加强政策学习，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；

3、妇女儿童活动中心财务能独立核算，2016年追加预算及结转都是妇儿中心运行经费。

4、对于企业捐助留守儿童往来资金、中国妇基会两癌救助往来资金等等单独设立账户体现，增大了妇联本级现金支出。

附件：市妇联整体支出绩效评价指标表

常德市妇女联合会

                                    2017年4月17日