一、项目概况

（一）项目单位基本情况

常德市妇女联合会为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位。下设5个职能科室及妇儿发展中心，全额拨款行政编制15名。2016年实际情况为：在职人员15人，退休人员3人，临聘司机1人。

（二）项目基本情况

作为党委政府联系群众的重要部门，市妇联承担指导全市各级妇联开展妇女儿童工作，联系团体会员；指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动；教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质；维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议；

加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域；引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率等方面的工作职能。而设置了包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等的项目资金。其中，妇女儿童工作委员会工作经费10万元，五好文明家庭活动经费10万元，留守儿童关爱工作经费10万元，科学家教进社区工作经费20万元，事业发展专项资金30万元，妇女儿童活动中心运行维护175.95万元，编修妇女志经费10万元。

(三）项目主要内容

按照妇联章程，围绕中央、省委、市委中心工作，以加快推进新常德创业为主要目标，开展以加强基层妇女阵地建设、推动妇女创新创业、提升妇女基本素质等为主题的各类会议、培训、调研、宣传、慰问、接待、组织发展、基层基础等工作，促进全市妇女事业健康发展，推动全市妇女投身四大会战，建设五个常德。

二、项目绩效目标

（一）项目绩效总目标

以中央群团工作会议和全市经济工作会议精神为指导，围绕市委政府各项目标任务，立足“强三性、去四化”，以促进妇女发展、维护妇女权益为主线，以素质提升、权益保障、创新创业为工作重点，凝集力量、开拓创新，引领全市妇女在五个常德建设中贡献力量。

（二） 2016年绩效目标

1.利用“互联网+”新思维，支持妇女参与创客、众包、众筹。促进互联网与手工编织、家政服务等妇女特色产业融合。活化“网上妇联”妇联公众微信号，点对点服务女性需求。举办各种技能培训班，促进妇女成功创业。打造常德月嫂品牌，成立月嫂协会，启动月嫂等级评定机制。办好手工编织培训班，成立编织协会，举办常德市手工编织大赛暨作品展。围绕我市重点产业，推进“巾帼文明岗”创建。发挥女性小额贴息贷款的助推作用，加大扶持力度。推动女企业家和创业女性联谊，形成合力。

2.利用重大节点，举办向善、向美为主题的活动，践行“善德文化”核心价值观，弘扬本土文化。开展传承“好家风家训”为主题的征文、演讲活动。继续开展“最美家庭”评选系列子活动。举办常德市第三届金婚银婚家庭表彰。发挥家庭教育协会职能，创新工作方法和手段。办好家长论坛，举办一期科学教育经验交流报告会，探索家庭教育的指导评估理论体系。运用好市家庭教育指导中心阵地，吸纳吸纳社会各界教育精英和人才，规范管理科学运作，推进家庭教育讲座常态化。开展巾帼环境整治“千村万户洁净工程”，积极推行节能减排、健康养生、文明礼仪，引带妇女参与家庭净化绿化美化，在“美丽乡村.完美社区”创建中发挥特有作用。举办常德市首届家文化博览会。走妇联工作项目化道路，落实妇女儿童公益救助项目，扩大救助覆盖面，加大助学帮扶力度，逐步消灭贫困儿童失学辍学情况。开展平安家庭评选，做好留守儿童、留守妇女示范点、婚调中心、反家暴中心站建设，重点解决土地权益、经济纠纷、家暴、吸毒等问题。结合精准扶贫要求，给专人、专款、专项，做好试点地扶贫帮困工作。

3.办好网站、微信、12338维权热线等互动专栏，第一时间代表妇女儿童发出专业化维权声音。大力宣传《反家庭暴力法》。深化妇女法治宣传教育，引导妇女学法懂法用法，忠实崇尚、自觉遵守、坚定捍卫社会主义法治。高标准制定出台《常德市2016-2020常德市妇女儿童发展规划》，把教育、卫生、健康、就业、参政议政等主要指标纳入全市经济社会发展总体目标推进实施，实现1-2个重点实事项目的突破，切实推动妇女儿童事业发展迈出实质性步伐。。

4.着力构建“上面千条线、下面一张网、中间互联网”的全网式妇联组织新格局。采取设立兼职副主席、扩大执委及常委规模、公益岗位配备妇联专干办法，吸纳基层优秀女性进妇联，扩充妇女工作力量。推进巾帼志愿服务，打造“妇女之家”升级版，建好市妇女儿童发展中心，做实做活妇联阵地。

三、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况。

根据当年工作安排，由妇联各相关部室负责实施。结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保全市妇女事业发展顺利。2016年度在妇女工作的开展中，申请运行经费项目绩效目标符合客观实际，与项目实施相符。而且运行经费项目绩效目标已经细化分解为清晰、可衡量的具体指标，并与项目年度任务数相对应，与预算确定的项目资金量相匹配。本项目本年实际拨付265.95万元，实际使用265.95万元，资金到位率100%，资金使用率100%。通过对项目经费财务记录的分析，全市妇女工作专项经费全额、及时到位，因此，项目资金到位率和到位及时率均为100%。整个项目资金的投入情况符合各项规定和要求。

（二）项目资金实际使用情况

2016年度“妇女事业发展”专项经费预算265.95万元，项目经费来源均为财政拨款，主要开展了以下几个方面的工作：妇女儿童工作委员会工作经费用于迎接国务院妇儿工委两纲工作检查及编制2016年——2020年妇儿发展规划工作；五好文明家庭活动经费用于开展传承“好家风家训”主题活动、寻找“三个最美”、金婚银婚家庭评选、五好文明家庭、书香家庭、廉政家庭创建活动。全市有300多户家庭获得各级荣誉。留守儿童关爱工作经费用于结对资助贫困留守儿童和留守儿童示范点工作，全年创建了关爱留守儿童工作示范点17个。科学家教进社区经费，全年开展家教活动共202场次，事业发展专项资金用于妇女阵地建设、妇女素质提升等方面，妇女儿童活动中心运行维护费用于妇儿中心建设，编修妇女志经费用于妇女志的编修工作。

（三）项目资金管理情况

为加强妇女事业发展专项资金的管理和监督，规范专项资金使用，提高资金使用效率，制定了该专项财务管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范，要求专项资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库集中支付；要求专项资金必须专款专用，严禁虚报、挤占、挪用。违反规定的由财政部门依照《财政违法行为处罚处分条例》有关规定予以处理、处罚、处分。项目过程中全部按照管理办法执行,未有违反规定的行为。

四、项目组织实施情况  

（一）项目组织情况

以加快推进新常德创业为主要目标，开展以加强基层妇女阵地建设、推动妇女创新创业、提升妇女基本素质等为主题的各类会议、培训、调研、宣传、慰问、接待、组织发展等工作，促进全市妇女事业健康发展，推动全市妇女投身四大会战，建设五个常德。

（二）项目管理情况     

 本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，有关培训还进行了考核，确保了培训学习的质量。

五、项目绩效情况

 （一）项目绩效目标完成情况分析

 1. 项目的经济性分析

项目成本控制情况：项目支出主要包括会议费、培训费、印刷费、调研费、接待费、其他活动费及办公费等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算严格审核使用。项目成本节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。

 2. 项目的效率性分析  

项目的实施进度：全部按时完成各专项实施内容.完成数量和质量：2016年度“妇女事业发展”专项经费预算265.95万元，项目经费来源均为财政拨款，主要开展了以下几个方面的工作：妇女儿童工作委员会工作经费用于迎接国务院妇儿工委两纲工作检查及编制2016年——2020年妇儿发展规划工作；五好文明家庭活动经费用于开展传承“好家风家训”主题活动、寻找“三个最美”、金婚银婚家庭评选、五好文明家庭、书香家庭、廉政家庭创建活动。留守儿童关爱工作经费用于结对资助贫困留守儿童和留守儿童示范点工作，全年创建了关爱留守儿童工作示范点17个。科学家教进社区经费，全年开展家教活动共202场次，事业发展专项资金用于妇女阵地建设、妇女素质提升等方面，妇女儿童活动中心运行维护费用于妇儿中心建设，编修妇女志经费用于妇女志的编修工作。

3. 项目的效益性分析

（1） 项目预期目标完成程度

召开家教进社区202场，10000多名家长参加了培训，满意率98%；全市寻找最美典型10个，推荐的石门县杨群康家庭当选全国文明家庭；编制发布了新一轮妇儿发展规划，制定了妇女志初稿。创建了关爱留守儿童工作示范点17个

（2）项目实施对经济和社会的影响

绩效目标基本达成，取得了较好的社会效益。帮助贫困妇女通过技能培训增加经济收入水平，通过协助人社局、组织部组织开展春风行动招聘，有效缓解企业“用工难”问题。

 4. 项目的可持续性分析

继续发扬扶持妇女创新创业、维护家庭和谐等作用，努力促进我市妇女事业发展，开创我市妇联工作的新局面，为推动我市经济社会持续健康发展做贡献。

六、项目自评结果

2016年妇联专项支出绩效工作基本完成，达到预期的效果，但对于项目产出的数量还可适当增加，争取能够在节约成本的前提下产出更高质量、高水平的调研报告，为我市社会发展更好的建议献策。

七、 其他需要说明的问题

 (一）后续工作计划

继续深入开展调研工作完成工作目标，形成高质量、有社会影响的调研成果。

（二）主要经验做法

1、领导高度重视，对年初纳入预算绩效的工作内容严格抓落实，要求保质保量；2、工作规划提前部署，绩效目标的制定必须和当年的重点工作紧密联系，和目标责任管理结合，目标标准定制要合理，可以达到和完成；3、相关部室密切配合，支持绩效目标的完成。

（三）存在的问题

在预算编制环节，预期支出项目和金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，未能全面反映“妇联工作”项目的内容。

  （四）建议和改进举措

合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。

                                                                                                                                                                                                                常德市妇女联合会

                                                                                                                                                                                                                2017年5月24日