常德市妇女联合会

2023年度部门决算公开

目    录

第一部分  常德市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市妇女联合会概况

一、部门职责

（一）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

（七）负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位2个。

内设科室分别是：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部（与妇儿工委办合署办公）。

所属事业单位分别是：公益一类事业单位常德市妇女儿童发展中心、自收自支事业单位阳光幼儿园。

（二）决算单位构成。常德市妇女联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市妇女联合会本级和常德市妇女儿童发展中心。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                             部门：公开05表

                                                                                                                            单位：万元

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第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1004.35万元。与上年相比，增加200.79万元，增长24.99%，主要是因为“出手吧姐姐温暖2023”关爱困境妇女儿童公益项目资金收入增加。支出总计1004.35万元。与上年相比，增加200.79万元，增长24.99%，主要是因为“出手吧姐姐温暖2023”关爱困境妇女儿童公益项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1004.35万元，其中：财政拨款收入729.71万元，占72.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入274.64万元，占27.35%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1004.35万元，其中：基本支出498.15万元，占49.6%；项目支出506.2万元，占50.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计729.71万元，与上年相比，减少73.72万元，减少9.18%，主要是因为业务经费收入减少。财政拨款支出总计729.71万元，与上年相比，减少73.72万元，减少9.18%，主要是因为业务经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出729.71万元，占本年度支出合计的72.65%,与上年相比，财政拨款支出减少73.72万元，下降9.18%，主要是因为业务经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出729.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出：657.69万元，占90.13%;社会保障和就业(类)支出：44.64万元，占6.12%;住房保障(类)支出：27.38万元，占3.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为696.31万元，支出决算数为729.71万元，完成年初预算的104.8%，其中：

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行（项）:

年初预算为630.83万元，支出决算为362.27万元，完成年初预算的57.43%,决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分结转下年支出；二是科目细化为其他群众团体事务支出。      

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）:

年初预算为0万元，支出决算为279.92万元，由于年初预算为零不能计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要由行政运行科目细化经费。  

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:

年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，由于年初预算为零不能计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要安排了2022年度医疗补助资金等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行（项）:

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于年初预算为零不能计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要安排了非公经济和社会组织党建专项资金等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）:

年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，由于年初预算为零不能计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员绩效奖预算调增。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

年初预算为34.94万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的92.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致支出减少，多余部分财政已收回。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）:

年初预算为2.18万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的27.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴纳方式变更导致支出减少，多余部分财政已收回。      

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:

年初预算为28.36万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的96.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致支出减少，多余部分财政已收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出498.15万元，其中：

人员经费336.4万元，占基本支出的67.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.75万元，占基本支出的32.47%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.9万元，增长100%,增加的主要原因是疫情后公务活动较上年恢复性增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，不能计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加0万元，由于上年数为零，无法计算百分比，决算数与上年数持平。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加1.52万元，增长194.87%,增加的主要原因是疫情后公务活动较上年恢复性增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，不能计算百分比，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加0万元，由于上年数为零，无法计算百分比，决算数与上年数持平。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.39万元，增长65.88%,增加的主要原因是参与调研及参加上级活动次数增加，车辆维修次数和用油量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.30万元，占39.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.50万元，占60.34%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.30万元，全年共接待来访团组20个、来宾160人次，主要是接待上级调研、其他市州妇联工作交流、下级县市区单位联系工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.50万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.50万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的预算支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出161.75万元，比年初预算数增加102.83万元，增长174.52%；比上年决算数增加23.00万元，增长16.58%。主要原因是：单位核算时将部分项目经费计入机关运行费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费2.67万元，用于召开8次会议，人数为328人，内容为全市妇联系统维权骨干培训会议（三类会议，预算2750元）、省妇联来常调研育龄妇女发展会议（三类会议，预算3400元）、全市妇联工作务虚会会议费（三类会议，预算5200元）、宣传工作部署会（三类会议，预算400元）、妇儿工委全会（三类会议，预算3500元）、“致敬三八红旗手送奖到基层”颁奖仪式会议（三类会议，预算4400元）、省人大社会委来常调研座谈会（三类会议，预算3800元）、“平安家庭”建设工作机制优化调研座谈会（三类会议，预算3400元）；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额2.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.85万元。授予中小企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以 上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

我单位按照绩效管理的要求及时做好绩效目标申报、绩效监控、 绩效整体评价及绩效专项评价。绩效管理工作开展情况、部门（单位）整体支出绩效情况、存在的问题及原因分析详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”之外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定在年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、支出功能科目：

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行（项）:指机关的基本支出。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他群众团体事务支出。

3、一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行（项）:指机关的基本支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）:用于行政单位离退休经费的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外的其他社会保障和就业支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）:指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附  件

2023年度常德市妇女联合会部门整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门机构、人员情况

常德市妇女联合会是财务独立核算的正处级行政单位，是财政全额拨款的一级预算单位，内设机构5个，分别是：办公室、组宣部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（妇儿工委办合署办公）和权益部，共有在编人员13人，劳务派遣临时聘用人员1人。所属事业单位2个：常德市妇女儿童发展中心，公益一类事业单位，事业编制5人，劳务派遣临时聘用人员13人；阳光幼儿园，自收自支事业单位，事业编制1人。

（二）部门主要职责

1.指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.指导和推动全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”和文明家庭等各类创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

7.负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

本部门2023年度部门整体支出1004.35万元，主要用于市妇联机关日常开支及市妇女儿童发展中心运行开支。

1.年度资金收支决算情况

2023年度收入总计为1004.35万元，其中，一般公共预算财政拨款收入729.71万元，其他收入274.64万元。2023年度支出总计为1004.35万元。其中，一般公共预算财政拨款支出729.71万元；基本支出498.15万元（人员经费339.57万元、日常公用经费158.58万元），项目支出506.2万元。

2.“三公”经费支出使用和管理情况

2023年“三公”经费合计支出5.8万元，其中出国出境支出0万元，公务接待费支出2.3万元，与去年同比增加1.52万元；公车运行维护费支出3.5万元，与去年同比增加1.39万元。

我会严格执行中央八项规定，加强“三公经费”管理，严格预算执行。2023年度“三公经费”预算为5.8万元，决算为5.8万元。一是严控公务接待，餐标、陪同人数等按标准执行。2023年，市妇联多项工作为全省首创，吸引了全国、省市各级妇联调研学习，导致接待费用较2022年有所增加。二是强化公车管理，严禁公车私用、私车公用。2023年度，公车预存油费增加，导致公务用车运行费用较2022年有所增加。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实全国妇联、省妇联的指示精神，紧扣市委市政府中心大局，聚焦主责主业，创新实施“她思想”“她建功”“她关爱”“她幸福”“她力量”五大行动，团结引领全市广大妇女在新时代新征程中建新功，为常德高质量发展贡献巾帼力量。

2.年度具体目标

（1）产出指标

①数量指标

媒体宣传次数（微信、微博、抖音等新媒体平台宣传次数）≧300次；女性专场招聘会次数≧1次；困境妇女儿童关爱救助人数≧50名；处理维护重大妇女儿童权益案例数≧2起；“最美家庭”“文明家庭”创建数≧10户；开展“呵护花蕾”预防未成年人性侵宣讲培训天数≧3天；两癌免费检查项目人数≧10万名；家庭教育“七进”活动开展次数（七进”活动开展次数（进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进网络）≧100场；"巾帼素质提升工程"培训人数≧1000人次；妇儿中心开放率≧90%；公益课程及培训课时≧700节次（疫情等不可抗力因素除外）；公益课程接待学员人数≧9000人次（疫情等不可抗力因素除外）。

②质量指标

党建考核达标率100%；群众知晓率≧80%（主要为群众对于各项活动及政策的知晓率，以调查问卷发放数为基数）；关爱救助及免费“两癌”筛查对象合规率100%；救助资金发放准确率100%；维权案件办结率100%；设备设施完好率≧90%。

③时效指标

工作完成及时率100%。

④成本指标

成本规范合理率100%；支出控制额696.31万元。

（2）效益指标

①社会效益

团结引领妇女群众听党话跟党走，思想引领作用发挥明显；通过"最美家庭""文明家庭"创建,树先进、学先进、争先进，榜样引领作用发挥明显；通过亲子活动等以家庭为中心的活动,促进家庭文明风尚形成与传播，活动引领作用发挥明显；推进“巾帼大讲堂”经常化，“春风送岗”常态化，提升女性素质，推动女性就业；通过维权工作、落实相关惠民政策，维护妇女儿童合法权益；市政府或主管部门对本单位年度绩效考评等次为优秀。

②经济效益

不适用。

③生态效益

不适用。

（3）满意度指标

①社会公众满意度

社会公众满意度≥90%以上（以调研对象为基数）。

②服务对象满意度

服务对象满意度≥90%以上（以调研对象为基数）。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算收入年初预算为696.31万元，2023年一般公共预算收入决算为729.71万元，较预算增加33.4万元，主要原因为上级预算追加。

2023年一般公共预算支出预算为696.31万元，2023年一般公共预算支出决算为729.71万元，较预算增加33.4万元。其中，基本支出498.15万元，项目支出231.56万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算基本支出预算为384.16万元，决算为498.15万元。按支出经济分类，工资福利支出324.39万元，商品和服务支出158.58万元，对个人和家庭的补助支出12.01万元，其他资本性支出3.17万元。预决算差异原因主要为人员经费预算追加；运行经费预算追加；会计核算口径不一。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出预算为312.15万元，决算为231.56万元。按支出经济分类，工资福利支出1.24万元，商品和服务支出227.41万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出2.91万元。预决算差异原因主要为人员经费预算追加；运行经费预算追加；会计核算口径不一，例：事业运行经费在预算中为项目支出，因该资金主要用于弥补机关运转的不足，在会计核算时主要计入基本支出，并在决算中体现基本支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

2023年，在省妇联的正确指导和市委市政府的坚强领导下，常德市妇联坚持“发扬求真务实精神，推动新时代妇女儿童事业高质量发展”这一总体要求，大力推行“123456”工作法，围绕中心大局，认真履职担当，全面推动全市妇联系统工作质效整体跃升。先后获得全国三八红旗集体、全国文明实践巾帼志愿阳光站、湖南省妇联宣传工作表现突出单位、全市平安建设优秀单位、全市巩固拓展脱贫攻坚成果优秀单位、全市驻村（对口）帮扶优秀单位等多项荣誉称号，机关党支部获评全市先进基层党组织，为近10年首次，清廉家庭工作受到湖南省委常委、省纪委书记、省监委主任王双全点赞。

(二）绩效目标完成情况

1.数量指标

全年通过微信、微博、抖音等新媒体平台宣传次数达554次；举办女性专场招聘会3次；关爱救助困境妇女儿童人数3189名；处理维护重大妇女儿童权益案例数2起；市级“最美家庭”“最美清廉家庭”创建40户；开展“呵护花蕾”预防未成年人性侵宣讲培训因计划变更未完成；完成两癌免费筛查106612名；开展家庭教育“七进”活动（进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进网络）188场；“巾帼素质提升工程”培训人数达6756人次；妇儿中心开放率100%；公益课程及培训课时664节次（1月受疫情影响未开课）；公益课程接待学员人数11039人次（1月受疫情影响未开课）。

2.质量指标

党建考核达标率100%，获评优秀党组织；群众对于各项活动及政策的知晓率达96%（以调查问卷发放数50份为基数）；关爱救助及免费“两癌”筛查对象合规率100%；救助资金发放准确率100%；维权案件办结率100%；设备设施完好率100%。

3.时效指标

工作完成及时率100%。

4.成本指标

①成本规范合理率100%。

②全年支出决算为1004.35元，超出年初预算308.04万元，一是因工资调标、晋级晋档、工作需要临时增加业务项目等，上级部门进行预算追加；二是本年度将省级公益项目资金273.52万元作为其他资金纳入决算。

5.社会效益

①全面贯彻落实习近平书记关于湖南工作系列重要讲话精神和妇女工作重要指示精神、省妇联、市委及市政府对于妇女儿童工作重要部署安排，做好引领、联系、服务妇女各项工作，团结带领广大妇女为全面建设社会主义现代化新常德贡献巾帼力量，作用发挥明显。

②全年评选市级“最美家庭”30户、“最美清廉家庭”10户；发布常德市“最美家庭”事迹展播3期；开展“践行二十大 巾帼铸华章”常德市庆祝三八国际劳动妇女节113周年主题活动，现场讲述最美故事，表彰77名妇字号荣誉获得者；开展“凝聚家力量 奋斗新征程”家庭文明建设暨市县家庭教育指导服务中心建设推进活动，全国最美家庭、市最美清廉家庭典型现场讲述家风故事，为117户优秀家庭颁奖；进一步引导和激励更多的妇女和家庭不忘初心跟党走，牢记使命建新功。

③全举办“践行二十大 书香伴成长”庆“六一”常德市首届亲子阅读大赛，共吸引500多组家庭踊跃参加；开展未成年人暑假亲子活动；开展“把爱带回家”、“呵护花蕾 点亮童年微心愿”关爱活动37场次，帮助553名留守儿童实现微心愿；设立留守儿童关爱项目点16个，开展公益活动32场次；成立常德市家庭教育指导服务中心；全年常态化开设亲子公益课程及家庭教育公益课，各活动开展有效促进亲子关系和谐发展，推动形成家庭文明新风尚。

④全年发布女性招聘资讯39期，提供岗位9750个；举办“春风行动”，开设女性专场3场，提供岗位5万余个，助推5000余名女性就业；成立常德市女科技工作者协会，共吸纳会员116人；依托妇儿中心素质提升公益课程开办巾帼大讲堂、开展“赋能强作风 建功展芳华”女领导干部专题学习活动、举办全市妇联系统巾帼领头雁培训班等，培训共计6756人次；推进“巾帼大讲堂”经常化，“春风送岗”常态化，全面提升女性素质，推动女性就业，作用发挥明显。

⑤联合市平安办等七个部门出台《常德市2023年妇女儿童权益维护年建设实施方案》；与市检察院等四个部门出台全省首例工作机制《关于建立性侵未成年人案件艾滋病信息核查及被害人保护工作机制的意见（试行）》；挂牌成立10家妇联执委工作室，是全省首个在政法系统中建立妇联执委工作室的市州。通过多维度打造维权路径，妇女儿童社会地位及保障力度显著提高妇女儿童社会地位及保障力度显著提高。

6.满意度指标

①社会公众满意度

社会公众满意度97%（以调研对象为基数，发放问卷50份）。

②服务对象满意度

服务对象满意度97.4%（以调研对象为基数，发放问卷50份）。

（三）产生的主要效益情况

1.高举旗帜，思想领航聚合力。一是强化理论引领。市妇联党组书记、主席作为市委宣讲团成员之一，带头深入机关、村组讲授党的二十大精神。扎实推进“巾帼大宣讲”，线上线下累计开展546场，受众人数达18.5万人。二是强化活动引领。举办“践行二十大 书香伴成长”庆“六一”常德市首届亲子阅读大赛，共吸引500多组家庭踊跃参加，发起的网络投票，近三天访问量超33万余次，总票数近10万票。三是强化榜样引领。推荐常德市4名代表候选人出席2023年中国妇女第十三次全国代表大会。举办“践行二十大  巾帼铸华章”常德市庆祝三八国际劳动妇女节113周年主题活动，表彰国省市各级妇字号荣誉获得者，并常态化展播典型事迹，市委常委、组织部部长康重文出席活动。

2.奋楫笃行，融入大局立新功。一是聚焦科技创新。成立常德市女科技工作者协会，市委副书记、市委统战部部长刘国龙出席并讲话，协会共吸纳会员116人，设立七个专委会。二是聚焦乡村振兴。成功推送湖南湘佳橘友农业有限公司为“全国巾帼现代农业科技示范基地”。推动柳叶湖旅游度假区“湘妹子能量家园”全域覆盖，常德获得湘妹子能量家园工程项目突出贡献集体4个，优秀组织单位5个，突出贡献个人4个，优秀管理员8个。三是聚焦创业就业。举办“春风行动”，开设女性专场3场，提供岗位5万余个，助推5000余名女性就业。参加湖南省第四届巾帼创业创新大赛、湖南省第二届育婴员保育师职业技能竞赛，常德代表队共斩获一等奖1个、二等奖3个、三等奖6个，常德市妇联均荣获“最佳组织奖”。

3.统筹联动，环境优化再升级。一是落实妇儿“两规”。市委常委会2次传达学习习近平总书记关于妇女儿童工作的重要指示精神和同全国妇联新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神，市委书记曹志强作出重要指示。市委副书记、市长周振宇主持召开全市妇女儿童工作会议并讲话。召开常德市人民政府妇儿工委全体会议，开展“两个规划”中期评估，推动妇儿“两规”落地见效。二是打造维权路径。联合市平安办等七个部门出台《常德市2023年妇女儿童权益维护年建设实施方案》；与市检察院等四个部门出台全省首例工作机制《关于建立性侵未成年人案件艾滋病信息核查及被害人保护工作机制的意见（试行）》，省委政法委在《全省“利剑护蕾·2023”专项行动6月份工作通报》中对该项机制给予点赞。联合市委宣传部、市委政法委等多部门成立常德市妇女儿童权益维护中心（女童保护中心）、“芙蓉树·筑爱联盟”工作室，市人民政府副市长、妇儿工委主任周代惠现场揭牌，出台了《常德市维护妇女儿童合法权益联席会议制度》。挂牌成立10家妇联执委工作室，是全省首个在政法系统中建立妇联执委工作室的市州，目前已为53名困难当事人家庭发放司法救助84.5万元，协助相关职能部门开具家庭暴力告诫书55份，签发人身安全保护令23件，其工作成效被中国妇女报、学习强国和法治日报专题报道。国务院妇儿工委办副主任郭晔率调研组一行赴常德市开展预防未成年人犯罪工作，并给予了充分肯定。三是推进健康常德。牵头实施“两癌”免费检查民生实事，超额完成检查106612人，其经验材料在湖南省打好重点民生保障仗工作专报第六期和常德市打好“发展六仗”工作简报第二期刊发。举办“健康常德 妇儿先行”2023年百场公益活动和常德市健康妈妈“1+1”关爱项目启动仪式暨首场公益健康体检活动，受益群众达一万余人。开展“凤舞潇湘 健康未来”全市妇女广场舞大赛，市县乡村四级约264支参赛队伍、近5070余人参加比赛，常德代表队获二等奖、道德风尚奖和体育道德风尚奖各一枚。

4.秉承美德，家风文明树新风。一是推进家庭教育。成立常德市家庭教育指导服务中心，出台《常德市县级家庭教育指导服务中心建设实施方案》，实现市县中心建设全覆盖。组建10支家庭教育志愿服务队伍，开通“7171338”服务热线，免费为广大家庭提供面对面或电话咨询家庭教育指导服务，目前开展公益讲座188场，调解个案139个。二是传承家风家训。举办常德市首届“清廉家庭”评选，联合市纪委监委研究评议选定10户常德市“最美清廉家庭”。开展“最美家庭”“文明家庭”等创建活动，为117户优秀家庭现场颁奖。三是深化关爱帮扶。开展“出手吧姐姐 温暖2023”关爱困境妇女儿童募捐活动，超4万人次“出手”，累计筹款超292万元，位居全省第二。

5.固本培元，改革破难强根基。一是组织建设有形。联合市直机关工委出台《关于在市直各单位全面建立妇女组织的通知》，实现市直单位妇女组织全覆盖。二是队伍建设有力。联合市委组织部开展“赋能强作风 建功展芳华”女领导干部专题学习活动，近100名副处级以上女领导干部参加。举办全市妇联系统巾帼领头雁培训班，100名学员现场参训，通过线上同步直播，实现县市区、乡镇（街道）妇联主席全覆盖培训及市直单位妇委会和女性社会组织负责人、妇女工作者分批培训。大兴调查研究，开展“五级共建包片联点”和“三谈一征”专题活动，线上征集建议724份，形成分析报告1篇。三是清廉建设有效。建立并揭牌全省首家清廉家风馆，累计接待全国、省、市参观人员6.5万人次，得到全国妇联组织部组织处二处处长（援任西藏自治区妇联家儿部部长）李国英一行的充分肯定，相关工作成效被中央纪委监委、中国妇女报、湖南日报、湖南卫视和湖南省妇联“湘妹子”等主流媒体争相报道；开展常德市首次“家庭助廉 团团圆圆”主题活动，280余名副处级以上“一把手”配偶参加活动，市委常委、市纪委书记、市监委主任何艺辉出席并讲话。

七、存在的问题及原因分析

我会成立了绩效评价工作小组，分管财务的副主席担任组长，各科室负责人担任组员，采取了听取情况介绍、收集查看相关资料、检查财务会计记录等方式，对2023年度整体支出进行了一次全面的梳理检查和自我评价。根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，我会得分为97分，部门整体支出绩效为“优”。总的来说，我会各项工作推进良好，但仍存在一些问题。

（一）预算编制有待进一步精确。一是经济科目预算精度不高。年初预算中，专项支出预算全都归入商品及服务支出，未根据实际情况对支出科目进行细化。因此，一般公共预算拨款项目支出中，部门经济科目预决算数差异较大。二是收入支出预算及决算存在差异。2023年一般公共预算收入决算为729.71万元，较预算增加33.4万。主要原因在于人员经费的追加及运行经费的追加。

（二）财务处理有待进一步规范。事业运行经费在预算中为项目支出，因该资金主要用于弥补机关运转的不足，在会计核算时主要计入基本支出，并在决算中体现基本支出，造成基本支出及项目支出预决算存在差异。

（三）绩效目标设置有待进一步精准。我会多项数量指标均超额完成，偏离度较高。主要原因在于后期业务经费的增加，工作开展积极性高，活动辐射群体较多，绩效目标完成度随之提高。部分数量指标受年初疫情影响未完成绩效目标。

八、下一步改进措施

（一）优化预算编制。根据我会实际情况，合理编制预算，细化预算资金分类。针对追加预算，及时进行预算调整。

（二）规范账务处理。“项目支出”明细科目下应当严格按照《政府收支分类科目》中“支出经济分类科目”的款级科目进行明细核算。同时在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

（三）细化绩效目标。构建更为科学合理的财政资金绩效评价体系，合理化设置绩效目标指标，充分激发妇联活力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求将部门整体支出自评结果在部门门户网站进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

十、其他需要说明的情况

无