常德市妇女联合会2018年度部门决算公开

目 录

第一部分  市妇联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  市妇联2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  市妇联2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  市妇联概况

一、主要职能

 (一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

(五)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

(六)加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

(七)负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

常德市妇女联合会是财务独立核算的正处级行政单位，是财政全额拨款的一级预算单位，内设机构6个，分别是：办公室、组宣部、妇女发展部、家庭和儿童工作部（妇儿工委办合署办公）和权益部，共有在编人员12人，退休人员3人，临时工1人。所属事业单位2个：常德市妇女儿童发展中心，公益一类事业单位，事业编制2人，临时工10人；阳光幼儿园，自收自支事业单位，事业编制1人。纳入决算编制范围的事6个内设机构和常德市妇女儿童发展中心。

第二部分  市妇联2018年度部门决算表

公开表格附后。

第三部分  市妇联2018年度部门决算情况说明

一、关于市妇联2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入709.28 万元，支出657.86万元，含下属单位0家。

本单位2018年度收入711.93万元，支出710.5万元，含下属单位0家。

二、关于市妇联2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数711.93万元，其中，公共预算财政拨款收入672.33万元，占比94%，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入39.60万元，占比6%。

三、关于市妇联2018年度支出决算情况说明

2018年度财政工资福利拨款支出193.96万元，包含人员工资54.54万元，占工资福利支出的28.12%，津补贴40.6万元，占工资福利支出的20.93%，机关社保缴费18.96万元，占工资福利支出的9.8%，其他社保缴费8.16万元，占工资福利支出的4.2%，住房公积金16.63万元，占工资福利支出的8.6%，医疗补助4.71万元，占工资福利支出的2.43%，临工工资50.34万元；占工资福利支出的25.95%；对个人和家庭的补助支出财政拨款26.18万元，其中退休费17.53万元，发放奖励金8.65万元；商品和服务支出123.47万元，主要包含办公费10.92万元，占商品和服务支出的8.84%，印刷费16.03万元，占商品和服务支出的12.98%，办公电话费1.69万元，占商品和服务支出的1.4%，差旅费7.31万元，占商品和服务支出的5.92%，维修费6.01万元，占商品和服务支出的4.87%，会议费4.49万元，占商品和服务支出的3.64%，职工培训费7.05万元，占商品和服务支出的5.71%，劳务费3.69万元，占商品和服务支出的2.99%，工会经费2.26万元，占商品和服务支出的1.83%，公务接待费1.21万元，占商品和服务支出的0.98%，职工福利费4.04万元，占商品和服务支出的3.27%，车辆运行费4.46万元, 占商品和服务支出的3.61%，车辆改革补助12.89万元，占商品和服务支出的10.44%，委托业务支出1.78万元；占商品和服务支出的1.44%，其他商品服务支出35.39万元，占商品和服务支出的28.66%，购置办公设备费4.99万元。

四、关于市妇联2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款基本支出308.76万元， 2018年财政拨款基本支出328.56万元， 2018年财政拨款基本支出同2017年相比增加了19.8万元，增加了6.03%。

五、关于市妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年财政拨款基本支出308.76万元，其中工资福利支出193.42万元；商品和服务支出87.45万元；项目支出284.08万元。

2018年财政拨款基本支出328.56万元，其中工资福利支出193.42万元；商品和服务支出87.45万元；项目支出342.32万元。

2018年财政拨款基本支出同2017年相比增加了19.8万元，2018年项目支出增加了58.24万元，主要增加了人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出672.32万元，其中基本支出324.62万元，占财政拨款经费支出的48.28%，项目支出347.7万元，占财政拨款经费支出的51.72%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出670.89万元，年初预算550.6万元，比预算增加了120.29万元，增长了17.93%，其中2018年财政预算拨款人员经费220.19万元，比年初预算183.73万元增长了36.46万元，增长16.56%；增长原因是人员增资，日常公用经费财政拨款108.37万元，比年初预算增长了52.53万元，增长48.47%；增长原因是业务经费增加，项目支出经费财政拨款342.32万元，比年初预算增长了31.29万元，增长9.14%，增长原因是经费调账，业务经费增加。

六、关于市妇联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款其中工资福利支出193.96万元，包含人员工资54.54万元，占工资福利支出的28.12%，津补贴40.6万元，占工资福利支出的20.93%，机关社保缴费18.96万元，占工资福利支出的9.8%，其他社保缴费8.16万元，占工资福利支出的4.2%，住房公积金16.63万元，占工资福利支出的8.6%，医疗补助4.71万元，占工资福利支出的2.43%，临工工资50.34万元；占工资福利支出的25.95%，对个人和家庭的补助支出中退休费17.53万元，发放奖励金8.65万元；商品和服务支出83.86万元，主要包含办公费10.92万元，占商品和服务支出的13.02%，印刷费16.03万元，占商品和服务支出的19.12%，办公电话费1.69万元，占商品和服务支出的2.02%，差旅费7.31万元，占商品和服务支出的8.72%，维修费6.01万元，占商品和服务支出的7.17%，会议费4.49万元，占商品和服务支出的5.35%，职工培训费7.05万元，占商品和服务支出的8.41%，劳务费3.69万元，占商品和服务支出的4.4%，工会经费2.26万元，占商品和服务支出的2.69%，公务接待费1.21万元，占商品和服务支出的1.44%，职工福利费4.04万元，占商品和服务支出的4.81%，车辆运行费4.46万元, 占商品和服务支出的5.31%，车辆改革补助12.89万元，占商品和服务支出的15.37%，委托业务支出1.78万元；占商品和服务支出的2.12%，占商品和服务支出的2.12%，购置办公设备费4.99万元。      

七、关于市妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费预算数为11.5万元，其中公务接待支出5.5万元, 公务车购置支出0，运行费6万元。

2018年三公经费支出25.8万元，其中出国处境支出0万元，公务接待支出1.81万元, 购置公务用车1辆价值19.53万元，公务车辆运行费4.46万元。

2018年三公经费支出与年初预算数比较总额增加14.3万元，其中公务接待支出减少3.69万元, 公务车购置支出增加19.53万元，公务车运行费支出减少1.54万元。原因为减少公务接待，严格控制公务车辆运行，新购置公务用车一辆。

2018年三公经费支出与上年决算数比较总额增加15.83万元，其中公务接待支出减少4.62万元, 公务车购置增加19.53万元，公务车运行费支出增加0.92万元。原因为减少公务接待，压缩经费开支，严格控制公务车辆运行，新购置公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费支出25.8万元，其中出国处境支出0万元，因公出国（境）团组数0个，0人；公务接待支出1.81万元，其中外事接待0万元，共接待批31次，263人; 公务车购置及运行费23.99万元，其中公务车运行费4.46万元，公务车购置费19.53万元。新购置公务用车辆1辆，为机要通信和应急车辆，现有公务车辆1辆。三公经费较2017年增加，主要原因是：新购置车辆一台价值19.53万元。

八、关于市妇联2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费108.38万元（公共预算财政拨款），其中：公用经费83.86万元。比2017 年增加19.14 万元，增长17.66%。主要原因是：新购置车辆一台价值19.53万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额29.29 万元，其中：政府采购货物支出28.31 万元、政府采购服务支出0.98万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有一般公务用车1 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

我会成立了绩效评价工作小组，分管财务的副主席担任组长，各科室负责人担任组员，确立了2018年度预算整体支出绩效目标，根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》，通过对2018年度整体支出的梳理检查，我会自评分100分，部门整体支出绩效为“优”。

第四部分  名称解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市妇联2018年度部门决算公开表格.xls