常德市妇女联合会2019年部门预算编制说明

目  录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

1.职能职责

(一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。 

(二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

(五)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

(六)加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

    (七)负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

根据市编委办核定，市妇联内设科室6个，所属事业单位2个，全部纳入2019年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、组宣部、事业发展部、家庭教育和儿童工作部和维权部。所属事业单位分别是妇女儿童发展中心、阳光幼儿园。

二、部门预算单位构成

我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市妇女联合会2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市妇联归口管理使用的留守儿童关爱、妇女儿童发展中心运行维护等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市妇联2019年收支总预算562.78万元。

1.收入预算。2019年收入预算562.78万元，其中，一般公共预算拨款562.78万元，占100%（经费拨款554.78万元，占99%；纳入预算管理的非税收入拨款8万元，占1%）。2019年收入预算较上年增加12.18万元，增长2%，主要是经费拨款增加12.18万元，主要原因是人员经费增加。

2.支出预算。2019年支出预算562.78万元，其中，基本支出246.47万元，占44%；项目支出316.31万元，占56%。主要包括一般公共服务536.80万元，社会保障和就业支出9.64万元，住房保障支出16.34万元。2019年收入预算较上年增加12.18万元，增长2%，主要是经费拨款增加12.18万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入562.78万元，支出包括：一般公共服务536.8万元，占95%；社会保障和就业支出9.64万元，占2%；住房保障支出16.34万元，占3%。2019年收入预算较上年增加12.18万元，增长2%，主要是经费拨款增加12.18万元，主要原因是人员经费增加。

具体安排情况如下：

1.基本支出：市妇联2019年一般公共预算基本支出246.47万元，其中：人员经费194.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费52.28万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

2.项目支出：市妇联2019年一般公共预算项目支出316.31万元，其中，妇女儿童工作委员会工作经费20万元，主要用于妇儿工委办公经费、妇儿发展规划印刷、会议费、反家暴工作经费等；五好文明家庭活动经费10万元，主要用于评选、奖励、宣传五好文明家庭；留守儿童关爱工作经费20万元，主要用于帮助全市留守儿童学习、生活；科学家教进社区工作经费20万元，主要用于在全市范围内开展百场科学家教进社区大型活动；事业发展专项资金30万元，主要用于妇女儿童事业发展专项；妇女儿童发展中心运行维护216.31万元，主要用于发展中心运行维护、开展活动。

五、“三公”经费预算情况

2019年市妇联“三公”经费预算11.5万元，其中：公务接待支出5.5万元（接待50批次、400人），因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出6万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市妇女联合会2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2019年市妇联运行经费一般公共预算拨款预算52.28万元，较上年预算增加8.2万元，增长19%，其增加原因为职工工资总额增加，按工资总额计提的福利费、工会经费、党建经费等增加。

2.政府采购情况。2019年市妇联政府采购预算总额21.20万元，其中：政府采购货物预算21.2万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，市妇联共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市妇联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款550.6万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款236.57万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款311.03万元。2019年市妇联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款562.78万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款246.47万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款316.31万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市妇联2019年部门预算公开表.xls