常德市妇联2025年部门单位预算公开 

目 录

 第一部分：2025年部门单位预算说明

一、       部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）       机关运行经费情况

（二）       “三公”经费预算情况

（三）       一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

   1.指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。 

2.指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

7.负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市妇联内设科室5个，所属事业单位2个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、家庭和儿童工作部。

所属事业单位分别是公益一类事业单位常德市妇女儿童发展中心、自收自支事业单位阳光幼儿园。

二、部门预算单位构成

我会没有二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市妇联本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年部门预算即市妇联本级预算。收入包括一般公共预算拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市妇联归口管理使用的群团事务、市妇儿中心运行维护费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市妇联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）       收入预算。2025年年初收入预算数615.36万元，其中，一般公共预算拨款615.36万元（经费拨款663.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少48.3万元，下降7.28%，主要是经费拨款减少48.3万元，主要原因是（二）专项经费压减以及人员经费和公用经费的调整。

（二）       支出预算。2025年年初支出预算数615.36万元，其中，基本支出382.45万元，项目支出232.91万元。主要包括一般公共服务537.76万元，社会保障和就业支出51.24万元，住房保障支出26.36万元。2025年支出预算较上年减少48.3万元，下降7.28%，主要是基本支出减少29.01万元，项目支出减少19.29万元，主要原因是专项经费压减以及人员经费和公用经费的调整。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入615.36万元，支出 615.36 万元，包括：一般公共服务537.76万元，占87.39%；社会保障和就业支出51.24万元，占8.33%；住房保障支出26.36万元，占4.28%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少48.3万元，下降7.28%，主要是基本支出减少29.01万元，项目支出减少19.29万元，主要原因是专项经费压减以及人员经费和公用经费的调整。具体安排情况如下：

（一）       基本支出：市妇联2025年一般公共预算基本支出年初预算数为382.45万元，其中：人员经费312.13万元，包括基本工资 77.75 万元、津贴补贴 32.69 万元、奖金 96.08 万元、绩效工资 13.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.28 万元、职工基本医疗保险缴费 16.07 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、住房公积金 26.36 万元、其他工资福利支出 4.56 万元；公用经费 70.32 万元，包括办公费 8.85 万元、印刷费 10.00 万元、邮电费 5.31 万元、差旅费 2.00 万元、会议费 2.00 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 1.08 万元、工会经费 1.54 万元、福利费 14.25 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他交通费用 15.12 万元、其他商品和服务支出 6.57 万元。

（二）项目支出：市妇联2025年一般公共预算项目支出年初预算数为232.91万元，其中群团事务经费45万元，主要用于妇儿工委工作、留守儿童关爱、事业发展、家庭工作等方面；市妇儿中心运行维护费187.91万元，主要用于市妇女儿童发展中心运行维护。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市妇联2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年市妇联运行经费预算70.32万元，较上年预算减少4.45万元，下降5.95%。其减少原因为机关编制人员减少1人。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市妇联“三公”经费预算数为3.6万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.6万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.6万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加 1.4 万元，增长 63.64%。其增加原因为业务活动增多，相应的公务接待和公车使用需求增加。

（三）一般性支出情况。2025年市妇联会议费预算2万元，拟召开全市妇联工作务虚会、各级妇联来常调研会、第七届执委会、12338培训会等会议，人数约350人次，主要包含县市区妇联主席述职、妇女儿童工作调研、执委换届等内容；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次；拟举办三八、六一活动，经费预算20万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市妇联政府采购预算总额41.65万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算41.65万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市妇联共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为615.36万元，其中，基本支出382.45万元，项目支出232.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市妇女联合会部门预算公开表2025.xlsx