常德市妇女联合会2020年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市妇女联合会部门预算公开表格

           第一部分：

常德市妇女联合会2020年部门预算编制

说    明

一、部门基本概况

      （一）职能职责

(一)指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。 

(二)指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(三)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(四)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为市委、市人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助市人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

(五)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

(六)加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

(七)负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

     （二）机构设置

根据市编委办核定，市妇联内设科室5个，所属事业单位2个，纳入2019年部门预算编制范围的是5个内设科室和1个所属事业单位。

内设科室分别是办公室、组宣部、事业发展部、家庭教育和儿童工作部（与妇儿工委办合署办公）和维权部。

所属事业单位分别是公益一类事业单位常德市妇女儿童发展中心、自收自支事业单位阳光幼儿园。

二、部门预算单位构成

1、无二级预算单位的作如下说明：我会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即市妇联本级预算，收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市妇联归口管理使用的留守儿童关爱、妇女儿童发展中心运行维护等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

2020年市妇联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2020年年初收入预算数589.04万元，其中，一般公共预算拨款589.04万元，占100%（经费拨款589.04万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%；财政专户管理的非税收入拨款0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。2020年收入预算较上年增加26.26万元，增长5%，主要是经费拨款增加26.26万元，主要原因是增加人员经费。

（二）支出预算。2020年年初支出预算数589.04万元，其中，基本支出244.37万元，占41%；项目支出344.67万元，占59%。主要包括一般公共服务577.71万元，社会保障和就业支出11.33万元。2020年支出预算较上年增加26.26万元，增长5%，主要是经费拨款增加26.26万元，主要原因是增加人员经费。

  四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入589.04万元，支出包括：一般公共服务577.71万元，占98%；社会保障和就业支出11.33万元，占2%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加26.26万元，增长5%，主要是经费拨款增加26.26万元，主要原因是增加人员经费。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市妇联2020年一般公共预算基本支出年初预算数为244.37万元，其中：人员经费198.45万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费45.92万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费等。

（二）项目支出：市妇联2020年一般公共预算项目支出年初预算数为344.67万元，其中事业运行经费344.67万元，主要用于留守儿童关爱、科学家教工作、家庭工作、妇儿工委工作、妇女儿童发展中心运行维护等方面。

五、“三公”经费预算情况

2020年市妇联“三公”经费预算数为6.5万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较上年减少5万元，下降43%，减少原因为减少公务接待，严格控制车辆公务运行。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市妇联2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2020年市妇联运行经费一般公共预算拨款预算45.92万元，较上年预算减少6.36万元，下降12%。其减少原因为压减基本运转保障经费。

（二）政府采购情况。2020年市妇联政府采购预算总额34万元，其中：政府采购货物预算17.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，市妇联及所属各预算单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。2019年市妇联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款562.78万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2020年市妇联整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款589.04万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市妇女联合会2020年部门预算公开表.xls